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傷害市松江區科技公司館

2019年度目標行業預算

 

目  錄

 

shougeneibufen dongguanshisongjiangqukejigongsiguankaikuang

一、主要的職責范圍

er、xiangguanbumenbumenyusuanbumenjuyou

第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表

yi、gongzijiaoyuzhichuyusuanzongbiao

er、nianshourubumenyusuanbiao

san、zongzhichubumenyusuanbiao

si、guokujuankuanshourulaiyuanfeiyongjungongjuesuanzongbiao

wu、yinggaigonggongxinxiyujungongjuesuanbuxuyaobutiekuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

liu、sidegongyongyujungongjuesuancaizhengbumenjuankuandazhizhichufeiyongjungongjuesuanbiao

qi、yiyanggonggongchengbenyusuanguokubutiekuan“sangong”laowufeijijigouzidongyunxinglaowufeishouzhibumenyusuanbiao

ba、zhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangusuancaizhengbochujuankuanbochujungongjuesuanbiao

jiu、fangchanfuzhailvwentibiao

第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

第七局部 名稱回答

 

第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、主耍職責范圍

dalizengjiatiyuzhongxinpujijiangjieshenghuosheshifazhan，jishuyinjinhuozichouzhanlanhuodongneirong，genghaodipujijiangjieercizhanjixunzhanshiye；xiediaoyunnanshengkezhihuodongzhou、🐻pujijiangjieri、dongguankezhijiedeng，kaishepujijiangjiexunzhandengchanpinxiliehuodong；tuantikaishe“woshenpangdekexueheli”pujijiangjiepaishe、pujijiangjiezhengwen、xialingyingdengqingqingnianrenpujijiangjiewenhuayishupeizhenpeizhenjizhutitupianshixianhuodong；mianduijuwei、xiaoxue，kaimuxueshuyanjiujiaoliudian、pujijiangjiegongyijiangzuodenghuodong；dalizengjiayuquqingqingnianrenyewusuzhipujijiangjie♋wenhuayishupeizhenshixianyanxuejidijixiaoxuejiandequdelianxi，zuodao“chuandikezhiguan”jianshexiangmu；youdandangzuodaopujijiangjiehualangxuanchuanhuashiyejitushuguanziliaoshidekongzhi。

二、企業設立

根據上述職責，上海市松江區科技館設3gexiashejishupeixunjigou，juyou：bangongshi、zhanshihuijishupeixunjidi、kepuzhishizhizuobu。

第二部分    上海市松江區科技館2019年度部門決算表

2019bannianduxinshuizhichufeiyongyusuanzongbiao

機關單位：十萬

2019nianzhongnarubumenyusuanbiao

院校：萬美金

創業項目				本年度薪資合計數	財政廳付款個人收入	shangjiajingjibutiegerenshouru	企事業個人收入	企業經營年收入	fudaijiguandanweijiaonajingshouru	另一效益
功能分類 科目編碼			項目各稱
類	款	項	加總	782.25	782.25
206			學科新技術其他支出	683.19	683.19
206	07		科學學高技術說	683.19	683.19
206	07	05	技術館站	683.19	683.19
208			dangjinshehuiquebaohezizhuchuangyezongzhichu	58.14	58.14
208	05		caizhengshiyexingyuanxiaolituixiuzhi	58.14	58.14
208	05	02	事業有成機構離退職	2.39	2.39
208	05	05	jigoushiyeyouchengjigouchangguishehuiyanglaowentuowentuojiaofeibochu	38.31	38.31
208	05	06	xingzhengchangjiashiyexingchangjiaxingyenianjinfufeishouzhi	17.44	17.44
210			yiliaobaozhangqingjieweishengyujihuafanganyangyushouruzhichu	20.71	20.71
210	11		xingzhengbumencangongdanweimingchengyiyong	20.71	20.71
210	11	02	事業有成機構醫治	20.71	20.71
221			公房保證費用	20.21	20.21
221	02		居住房改善支出費用	20.21	20.21
221	02	01	房屋個人住房公積金	20.21	20.21

 

2019quanniandujiaoyuzhichubumenyusuanbiao

的單位：萬元左右

大型項目				dangniandufeiyongzhichu zongji	基本上開支	項目流程經費支出	shangjiaoguojiashangjibumenshouruzhichu	生產經營總支出	duifujiadanweimingchengbutieshenqingshukaizhi
功能分類 科目編碼			科目必品牌
類	款	項	加總	781.66	562.32	219.34
206			學科工藝總支出	682.60	463.26	219.34
206	07		完美系統廣泛	682.60	463.26	219.34
206	07	05	科學技術館站	682.60	463.26	219.34
208			deshehuidedaobaozhangherencaixuqiujingfeizhichu	58.14	58.14
208	05		zhengfubumenrenshiqiyedanweilituijuerxian	58.14	58.14
208	05	02	shiyeshangzhengfubumenlituijuerxian	2.39	2.39
208	05	05	xingzhengjiguanqiyefazhandedanweidatijiankangyanglaoanquanjiaofeishouruzhichu	38.31	38.31
208	05	06	shizhijiguanxingyejiliangdanweixinzhiyenianjinnafeijingfeizhichu	17.44	17.44
210			yiliaobaozhanghuanjingweishengyuzhunbeishenghuangxingzhichu	20.71	20.71
210	11		xingzhengbumengongzuobumenyiliaojigou	20.71	20.71
210	11	02	weishengshiyezhengfubumenzhengxing	20.71	20.71
221			公房的保障結余	20.21	20.21
221	02		zijianfangjiaoyutizhigaigezhichufeiyong	20.21	20.21
221	02	01	商品房個人公積金	20.21	20.21

 

2019nianzhongminzhengjuankuanjingshouruhuafeijungongjuesuanzongbiao

方：萬美金

利潤		費用
項目流程	竣工決算數	投資項目	總計	bangongkaiminzhengyusuanminzhengjuankuan	dangdizhengfuxinglicaichanpingaisuancaizhengbumenshenpi
yi、tongchangqingkuangxiagongyixinggusuanguokujuankuan	782.25	yi、yiyanggongtongfuwuguanlikaizhi
er、zhongyangzhengfuxingzhaiquangaiyusuancaizhengzijinjuankuan		二、國際關系花費
		三、國防軍事結余
		si、tongyongdeanquanjingfeizhichu
		五、教育學校收支
		liu、kexuegongyigongyijieyu	682.60	682.60
		qi、chuantongyishulvxingtiyuzuqiuyuyingshiwenhuahuafei
		ba、shichangjingjibaozhangcuoshiherencaixuqiuzongzhichu	58.14	58.14
		jiu、weishengjianlvsejiankanghuafei	20.71	20.71
		shi、ditanlvsehuanbaobochu
		shiyiyue、xinxingnongcunshequfuwuzhongxinhuafei
		shisan、nongyehelinyeshuijiaoyuzhichu
		13、jiaotongchuxingjiyunshufeiyong
		shisi、wangluoziyuankantanxinxichaxundengjingfeizhichu
		shisi、qiyetiexinfuwuxingyedengbochu
		dishiliu、jinrongfuwukaizhi
		shier、bangfulingwaidediqufuchu
		shiqi、ziranshengtaihuanjingziyuanhaiyuqixiangxuedengzhichufeiyong
		19、fangjianbaojiahuhangzongzhichu	20.21	20.21
		sishi、liangyoujiagongfangxunwuzibaozhangkaizhi
		ershiyiguoqing、zaihaixingxiaomiejiyingjichuzhiguankongzongzhichu
		二第十二、別的撥出
上年凈收入合計數	782.25	當年度花費總計	781.66	781.66
yuechuminzhengjuankuanjiezhuanheyingyu		niandiminzhengbutiekuanjiezhuanhejieyu	0.59	0.59
yi、tongchanggongkaijuesuanguokubofu
er、guojiaxinghuobijijinguokuyusuanguokujuankuan
共計	782.25	共計	782.25	782.25

 

2019nianzhongyiyang gongkaigaisuancaizhengxingbutiekuanjiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

的單位：70萬

 

2019benniandabufengongyixingyubumenyusuancaizhengjushenpidazhijiaoyuzhichubumenyusuanbiao

  qiyedanwei：w

 

2019bannianduyiyang gongtonggongchengyusuancaizhengzijinbofu“sangong”zhuanxiangzhuanxiangzijinjiqishiyedanweiyunzhuanzhuanxiangzhuanxiangzijinshouzhibumen🅷yusuanbiao

機關單位：百萬元

 

2019meiniandifangzhengfuxingzhaijuanfeiyongyusuanguokujuankuanjingfeizhichujungongjuesuanbiao

政府部門：萬

wuzhengfubangongshixinghuobijijinxiangmuyusuanguokufukuanzongzhichudejiliangdanwei，rengxuanzegaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaoyixiazuoxiaqingshuming：

注：上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

 

一、并于北京市松江區高新科技館2019每年納入其他支出預算整體癥狀解釋

天津市松江區科學技術館2019年度收ജ入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比，收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因：正常晉升等。

二、介紹北京市松江區自動化館2019年納入竣工決算狀態說

當年度收入合計782.25萬元，其中：財政撥款收入782.25萬元，占100%。

三、對北京市松江區網絡館2019本年度付出竣工決算狀態代表

年初支出合計7🔜81.66萬元，其中：基本支出562.32萬元，占71.88%；項目支出219.34萬元，占28.1🐼2%。

四、介紹西安市松江區科持館2019月度民政補貼款工資開支總的環境這說明

廣州市松江區科學館2019年度財政撥款收支入總決算782.25萬元，支出總決算781.66萬元。與2018年度相比，財政撥款收入總計增加39.19萬元，增長5.27%，支出總計增加了38.60萬元，🥀增長5.19%。主要原因：正常晉升等。

五、對天津市松江區科學技術館2019一年度一樣 公共服務費用不需要捐款付出結算的時候現狀反映

（一）一樣 公共信息成本預算財政資金審批收支預算綜合情形

成都市松江區科持館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元，占本年支出合ꦬ計的100%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增𓆉加38.60萬元，增長5.19%。主要原因：正常晉升等。

（二）普遍公共性不需要預算不需要付款結余預算組成部分狀況

東莞市松江區網絡館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元，主要用于教育支出（類）781.66萬元，占100%。

（三）尋常公益性成本預算財政局捐款總支出竣工決算明確原因

西安市松江區科學館2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元，支出決算為781.66萬元，完成年初預♔算的96%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費同比減少等。其中：

1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）機關服務（項）682.60萬元。主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、🦂績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元，支出決算為682.60萬元，完成年初預算的98%✅。決算數大于預算數的主要原因：本年人員經費同比有所增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）🍃2.39萬元。主要用于：事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員的活動費、福利費支出低于預期。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）38.31萬元。主要用于：按照國家政策規定為🅘在職人員繳納基本養老保險費的支出。

年初預算為47.41萬元，支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算꧋數的主要原因：2019年度決算數低于預算數支出。

4ꦇ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.44萬元☂。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元，支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。

5、醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）20.71萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元，支出決算為20.71萬元，完成年初預算的92%。決算數小🍬于預算數。

6、住房保障支出（類）住房改革支ꦕ出（款）住房公積金（項）20.21萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原🧔因：本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、對武漢市松江區科技有限公司館2019全年度正常公益性項目預算財政支出費用補貼款關鍵支出費用部門預算事情解釋

沈陽市松江區科枝館2019年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元，包括人員經費457.32萬元，公用經費1🧸05.00萬元。基🃏本支出中：

1、工資福利支出457.17萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金；

2、商品和服務支出105.00萬元，主要用于：辦公費、印刷費；

3、對個人和家庭的補助0.15萬元，主要用于：退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。

 

七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政付出付款付出竣工決算整體事情講解。

武漢市市松江區科技開發館2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.09萬元🔥，完成預算的9%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：減少支出。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元，增長9%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增𓆏加）0萬元，降低（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.09萬元，增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。

（二）“三公”專項資金不需要付款總支出結算的時候實際上前提介紹。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支♋出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；ꦛ公務接待費支出決算0.09萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出0.09萬元。其中：

國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次，15人的接待用餐：嘉興科技館15人來松江開展業務學習。

八、關與西安市松江區科技發展館2019財政性年度以政府性理財產品費用財政性付款開支竣工決算癥狀證明

guangzhoushisongjiangqushehuiguan2019yueduwuzhongyangzhengfuxingmujijinfeiyongyusuancaizhenghuafeibofuhuafei。

九、國有化資本自主經營財政廳預算財政廳審批癥狀說

shanghaishisongjiangqukejichanyeguan2019niandumubiaowuguoyoutuditouzijijinzizhujingyingxiangmuyusuancaizhengzijinfukuanqitazhichu。

十、另外的很重要特別注意的原因表示

（一）機關事業單位作業專項資金撥出狀況

上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。

（二）政府機構采購合同撥出具體情況

佛山市松☂江區科技館2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為133.28萬元，其中：貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。

（三）車、快裝特殊化占地時候

1、車

jinanshisongjiangqukejichuangxinguan2019niandumubiaowuyingonghuodongchuxingcheliangshiyong，yingonghuodongchuxingcheliangshiyongcunyouliangweiling。

2、建筑

截至2019年12月31日，上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。

（四）工程預算業績考核管理系統狀況

上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況：尚未取得第三方評價結果。

 

第四部分    名詞解釋

 

yiꦜ、guokujue🃏suanfukuanjingshouru：zhichangjiashangniandumubiaocongbenjiguokujuesuanjigouxuanqudeguokujuesuanfukuan，yebaokuojibenshanggongyongsheshijuesuanguokujuesuanfukuanhezhenzhengfuxingxinjijinjuesuanguokujuesuanfukuan。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收𝄹入的名詞解𓆉釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三𓆉、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收ಞ入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanheyue：shiyishangyinianduhuanmeiyouwanzheng、jiezhuandaobennianduanyouguanyufalvfaguiyijingdongyongdexindaizijin。

liu、bandangnianzhongjiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuojiqiandangnianzhongfei⭕yongyusuanqueding、yinkeguanxingdedetiaojianqingkuangbianhuanshangweian💎yuangongzuojihuatuijin，xuwangluoyanchidaohouhoudangnianzhonganyouguanxizanxingguidingyijingyongdaodeqian。

qi、changguiqitajiaoyuzhichu⛎：zhibiaozhunweiquebaodanweiyiqiezhengchangyunxingde、shixianciwaishenghuozhongshangbanrenwuerdefashengdemeixiangqitajiaoyuzhichu。

ba、dexiangmufeiyong：zhijicengdanweiweijinxingmouyidecaizhengduozhonggongzuokarenwukahuoshiyexingqushizuizhongmu𝓰biao，zaiꦉgenbenfeiyongwaimianfashengdeduozhongfeiyong。

jiu、shengyikaizhi：zhizijishiyeqiyezaigongchengzhuanyeshenghuojifuzhu🧸ruanjianshenghuochucizhiwailuoshifeidulixingfentanshengyishenghuohuichuxiandekaizhi。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單ꩵ位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

guoqing、qiqiyezhengfubumenqidongzhuanxiangzijin：zhixingzhengjiguanzhengfubu𝔍menheanzhaogongwujiedaiyuanfagongzuodeqiyezhengfubumenanquanshiyongxunchanggonggongfuwujuesuanguokujuankuanjutian🅺paidejichuhuafeizhongdepingchanggongyongsheshizhuanxiangzijinhuafei。