上海市松江區科技館2021年部門預算
chengbenyusuanzuzhi：shanghaishisongjiangqugaoxinkejiguan
導航
yi、jigouzhushuazhuyaozhize
二、部門組織 配置
三、詞解釋清楚
si、danweibumengongchengyusuanhebianbiaoming
五、團隊概預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、biedeshejidaojutiqingkuangzhengming
qi、jianshexiangmuzhuanxiangzijinhuanjingshuomingshuzenmexie
nanjingshisongjiangqukejixinxiguanbaokuozhinengzuoyong
chengdoushisongjiangqushehuiguanshisongjiangqukeweixiashufangshiyefazhanfang，yixuekequanmiantuiguanggangweiweizhizequanxian，zhengnianduigongzhuanzhangzhong🏅mianfeikaihua，yitigongdajia，youqiyaoshiqingnianertongdexuekegerensuzhiweiquyouwanqiandian，yongliquanmiantuiguangxuekejiqiao，hongyangxuekejinqujingshen，meitichuanboxuekesilu。
關鍵功能其中包括：
yi、zengqianghuodongchangdikepupeizhijianmei，xiyinrencaihuozichouzhanlanguanxiangguanneirong，ganhaokepulinzhanjixunzhangongzuorenwu；
er、jijipeihe🧸quanqiukexuehuodongxingshizuzhizhou、jiandanjiangjiexiaozhishiri、🅺beijingkexuejiedeng，kaishijiandanjiangjiexiaozhishixunzhandengxihuodongxingshizuzhi；
san、jitijinxing“wozaishenghuozhongdekexueshiyan”jiandanjiangjiehunli✅sheying、jiandanjiangjiezhengwen、xialingyingdengnianqingrenfanjiandanjiangjiejiaoyusilixuexiaoxuexijifenggeshicaoxingdong；zhenduijiedaoban、silixuexiao，shelixueshu💯xingjiaoliudian、jiandanjiangjiepeixunjiangzuodengxingdong；
si、zhuahaoyuquqingqingshaoerpinzhikejixinxijiaoyufudaojiaoyufudaoshixunchan💛🦋yejidijisilixuexiaojiandezhaohuati，yaozuohao“huanshiliudongxingkejixinxiguan”gongzuo；
wu、chengjiezhuahaokepuxuanchuantuiguanghualangxuanchuantuiguanggongzuojidianzitushujibenziliaoshidezhili。
liu、chengbanfangshangjiajiaobandetongyishiqing。
foshanshisongjiangqukechiguanbumenpeixunjigousheyou
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞釋意
yi、buxuyaozhinengbumenshenpishouyi：zhijiliangdanweidangquannianducongbenjibuxuyaozhinengbumenzhinengbumenshouyudebuxuyaozhinengbumenshenpi，zhuyaobaokuoyinggaigongyongsheshicaizhengxingjufeiyongbuxuyao𝔉zhinengbumenshenpihezhengfuxingxingxinjijincaiꦰzhengxingjufeiyongbuxuyaozhinengbumenshenpi。
er、gongzuoshouyi：zhigongzuojigoukaishizhuanyexiaoshouyewuhuadongyizhiyufuzhuxinghuadongjuyoudeshouyi。
san、qiyejiamengchuangshou：zhicangongxingyezaizhuanyexingyewuliangyundongyijipuzhuyundongwaimiankaishifeigulitongjiꦦqiyejiamengyundongyaoxiannadaodechuangshou。
si、xuduoshouyi：zhibumenjuyoudechu“caizhengtingshenpishouyi”、“shiyedanweishouyi”、“jiamengshouyi”dengqitadeshouyi。
wu、yuechujiezhuanheyingyu：shiyishangyinianduzanshiwufachenggongwancheng、jiezhuandaoshangniananyouguanyaoqiujiezhuanquanshiyongdechengben。
liu、niandijiezhuanhejieyu：zhishangdisijiduhuozaoxiandisijidugongchengyusuananzhuang、yinhelixingtiaojianyinfabianhuanshimeibanfaanyuanjihuashujinxing，xuyanchishi𒈔jiandaozhiqiandisijiduanguanyu biaozhunchixuyongdaodezhuanxiangzijin。
qi、tongchangxingzongzhichu：zhibiaozhunweidanbaozuzhiyiqiezhengchangyunxingyewu、zuohaojibenshangbanmeirirenwuerzaochengdexiangguanxingzongzhichu。
ba、gongchenghuafei：zhidanweimingchengweizuohao💎butongdexingzhengshiwuyunxingrenwukahuoshiyeyouchengfazhanqianjingduifang，zaihexinhuafeiwaimianyinfadenaxianghuafei。
jiu、yunyingfeiyongjieyu ：🌌zhichuangyegongzuodanweizaijishucuxiaoxingweifanganjifuzuocuxiaoxingweifanganyouyukaishifeidutechengbenhesuanyunyingcuxiaoxingweifang🎀anzaicifashengdefeiyongjieyu 。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境🐻）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國ꦡ際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiguoqing、jigoukaijiyunxinglaowufei：zhizhengfubumenqiyehecaozuogongwujiedaiyuanfaweihudeqishiyeqiyedeshiyongpingchangfuwuxinggaisuancaizhengyusuanbutiekuanjutianpaideji♏benxingxingbochu🐈zhongdechangguigongyonglaowufeixingbochu。
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2021nianbeijingshisongjiangqukezhiguanbumennaizhimeiyiweiyuangonggaisuanyusuanbianzhichanshu |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基𒀰金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科🐭技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員🌠工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保🐲險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 👍“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjigoujinrongshouruzhichubiaoxiangmuyusuanzongbiao |
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yaozhidingdedanwei：069002foshanshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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組織：元 |
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本年度盈利 |
本年度費用支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
費用數 |
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累計數 |
總體經費支出 |
大型項目教育支出 |
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人資金投入 |
公供資金 |
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一、財政性捐款納入 |
8,798,532.10 |
一、實驗能力撥出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. zhengchanggonggongxiangmuyusuanjingji |
8,798,532.10 |
er、shehuidehouqinbaozhanghejiuyeqianjingbochu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
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|
2. xiangguanbumenxinghuobijijin |
|
san、gonggongweishengyingyangjiankangfeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||||
|
二、事業心收益 |
|
四、公房有保障花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyebiaozhunbiaozhunxiaoshoujingyinglirun |
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四、相關盈利 |
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|
shou ru ജ; zong 🌞 ji |
8,798,532.10 |
&✨nbsp;&🍌nbsp; zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入✨預算879.85萬元，🔴比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianjiguandanweichunshourugaisuanzongbiao |
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|
jianzhigongsi：069002zhongqingshisongjiangqukexuejishuguan |
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|
公司的：元 |
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|
該項目 |
收錄項目預算 |
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gongnengmokuaigeleikechenghekemudaima |
gongzuozhongleizhuanyekemuchengwei |
累計數 |
財政廳撥付創收 |
事業上的收益 |
人事的單位操作利潤 |
其它的年收入 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
地理學方法花費 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
科學研究科技說 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
社會館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuigejiedanbaohejiuyewentibochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
zhengfubumenshiyexingyeshehuiyanglaobaoxianzongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
視野政府部門離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
xingyeweishengshiyexingyeshouyaoyanglaofuwuwentuojiaonafeiyongkaizhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
jigoushiyexinzuzhijiaosenianjinfukuanbochu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生學身體付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanshiyeyouchenggongsizhengxing |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
企業發展公司的醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房屋有效保障了花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
居住房改革創新開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
居房貸公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
♋ 2021nianjigouhuafeicaizhengyusuanzongbiao |
||||||||
|
shiyejiguandanweibianzhijiguandanwei：069002hangzhoushisongjiangquzidonghuaguan |
|
政府部門：元 |
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|
好項目 |
其他支出財政預算 |
|||||||
|
yongtuhuafenleibiejigehuijikemushangpinbianma |
模塊各類科目表名稱 |
|
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|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
大體經費支出 |
活動其他支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學合理技能開支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
數學技術應用介紹 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuigejieqieshibaozhanghedaxueshengjiuyefeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
caizhengshiyexindanweimingchengyanglaofuwushouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
企業組織離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
qixingyejiguandanweixingyejiguandanweihexinyiliaobaoxianxingyebaoxianxingyefukuanbochu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
bumenshiyexinggongsijiuyenianjinshoujijiaofeifeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengjiandushentijiankangfeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengchushiyefazhanjiguandanweiyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
企業工作單位醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
zulinfangjibenbaozhangzongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
商品房改草付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
租賃房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nb🐈sp; &nb🉐sp; 2021nianqiyedanweiyibanlaishuogongzhongyujuesuanzongtishouruzhichukeshiyujuesuanjingjinenglileixingyujuesuanbiao |
||||||
|
zaibiangongzuodanwei：069002zhengzhoushisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
|
計量單位：元 |
||||
|
頂目 |
changjiangongzhonggaiyusuanchangguizhichufeiyong |
|||||
|
jingjizengchangfenleizhenglikaoshikemubianhao |
資金類別科目表種類 |
總金額 |
人員管理勞務費 |
公共資金投入 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
nianzhongjiangjinjiangliqitazhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
一般工資收入 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費國家補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食補貼申請書費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
效績薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jigouxingyejiliangdanweiyibanshehuishebaofeigongsijiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業技能年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
gongsiyuangongchabuduozhengxingrenshenxianjiaokuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitadeshehuizhongyouxiaobaozhanglejiaokuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
往房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
qitadenianxinhaochuzongzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
taobaoshangpinhedefuwujiaoyuzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商業用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
wuyeguanlizhiduguanlizhidufei |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
修理（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
年會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務服務服務費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托人服務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會預備費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利微信費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
mouxiepinpaiheyewushouruzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duizijideherenjiadebuzhukuan |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
嘉獎金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
qiyuduiyonghuhejiazhongdebutieshenqingshu |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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另一想關情況請示報告
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zhuyaoshiqueding：（yi）chengbaowaidedanweidexuexidekaocha。shiyongyudaofangwaishengqu、zhanyoudijishilaijudexuexidekaochasuochuxiandecanfeifei、shisufei、jiaotongchuxingfei、changzufeidenghuaxiao。（er）chengbandanweifuwunianhui、weiji❀xuzhixingguojiagongwuhuoshenrutuijinfuwucuxiaohuodongsuoxuyaohuaxiaodechangsuogongyingfei、shisufei、canfeidenghuaxiao。
二、部門啟動費用項目預算
2021nianshenzhenshisongjiangquxiandaikejiguangaofenziguanyunzuoyubeifei。
三、人民政府進貨事情
2021年度本單位政府采購預算8🔯6.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效制定目標快速設置狀態
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
活動專項經費情況反映
實際的詳細附注
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財政收入支出產品收入支出效績夢想填會計報表 |
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（2021年度） |
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投資項目名稱 |
科普宣傳上班 |
創業項目類目 |
一直性產品 |
||||
|
領導行業 |
guangzhoushisongjiangqukexuejiqiaojiqiaozhuanweihuihui |
推進標準 |
松江區科枝館 |
||||
|
fanganxianzaikaishizhunqueshijian |
2022-01-01 |
預計進行年月日 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
xinxiangmuxindaizijinzongchanzhi |
2200000.00 |
本年費用伸請總值 |
2200000 |
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zaizhedangzhong：caizhengjuqiancai |
2200000 |
zaiqizhong：cengjingguokubutiekuan |
2200000 |
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前年結轉流動資金 |
0 |
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各種金額 |
0 |
另外的項目資金 |
0 |
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touzixiangmujixiaokaohefangxiang |
項目總目標 |
季度總最終目標 |
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2021年1月-♉12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客🌊流統計系統維護✤。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考核指數公式 |
四級標準 |
二次元的指標 |
3級質量指標 |
年末公式值 |
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收益指標體系 |
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需求量指標英文 |
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工做打算做完率 |
=100% |
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生產率依據 |
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總數量指標值 |
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renwujindubiaochenggongwanchenglv |
=100% |
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生產出標準 |
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服務質量招生指標 |
工做已完成根據率 |
=100% |
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產出量標準 |
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工作任務搞定憑借率 |
=100% |
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爆出要求 |
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期限完成指標 |
運行預計搞定當即率 |
=100% |
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掉落的指標 |
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bangongxingdongjihuachenggongwanchengdangjilv |
=100% |
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創作標準 |
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料工費因素 |
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全面價格比較 |
徹底的定價 |
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輸出標準 |
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代價指標體系 |
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充分的比較 |
充分的比較 |
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效率指標圖 |
shichangjingjifazhanwanchengzhibiao |
利益男朋友認同度 |
>=90% |
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利益文本中意度 |
>=90% |
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參觀團人數 |
>=8jiwanrenshu |
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參觀企業游客量 |
>=8wanrenzuoci |
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kechixufazhanbaochiyingxiangzhibiaoyingwen |
上半年常見打開 |
一整年正確開發 |
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年度很正常開放政策 |
一整年常規開啟 |
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中意度指標值 |
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tigongfuwuduixianglingrenmanyidudiaoyanzhishugongshi |
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大家中意度 |
>=90% |
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lingrenkehumanyidupingjiazhibiao |
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fuwuzhiliangxiangmuxinlaidubiaozhun |
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民眾喜歡度 |
>=90% |
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放心度因素 |
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yewuduixiangtupianrenkeduzhibiaotu |
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guanlizhiduchengyuanbijiaomanyidudiaocha |
>=90% |
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完美度指標 |
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fuwupeixunwenbenrentongduzhiliangzhibiao |
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gongzuoguanlizhigongshifenmanyi |
>=90% |
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五、國有土地金融資本操作決算財政性補貼款收支明細這說明
2021jidu，dongguanshisongjiangqukexuejishuguanwuguojiaguzibenshengchanchengbenyusuanbiaocaizhengtingbutiekuannidingdechengbenyusuanbiao。