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純收入		性支出
工作	竣工決算數	項目	預算數
yi、guokufukuangongzishouru	2777.81	yi、xunchanggongzhongfuwudejieyu
zhongjin：xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaocaizhengzijinbofu		二、外交史收支
er、shangjibumenbuzhujingongzishouru		san、guofangjunshifeiyongzhichu
三、企事業工資		四、共同健康付出
四、運營效益		wu、jiaoyupeixunshouruzhichu	4.90
wu、fudaiqiyedanweishangjiaoguojiashoulu		liu、wanmeijishushebeifeiyongzhichu
六、其他的工資	2.50	qi、qiyewenhuatianjingyuxinchuanmeifeiyong
		ba、shehuishangbaozhenghezhuanyejiaoyushouruzhichu	241.13
		jiu、yiyongqingjieyujihuashenghuangjiaoyuzhichu	2060.46
		shi、jiedianhuanjingshouruzhichu
		shiyiyue、chengzhentebiezhichufeiyong
		十三、農業水總支出
		shisi、jiaotongxianpeisongxingzhichu
		shisi、yingshiziyuandizhikanchaxinxichaxundengxingzhichu
		15、chanpinyechanpinyedengfeiyongzhichu
		16、金融投資費用
		shier、jiuzhurenhedongnanbufeiyong
		18、guotuziyuanhaiyuqixiangxuedengqitazhichu
		dangdeshijiu、fangwubaozhangcuoshijiaoyuzhichu	435.97
		ershi、youliangyouliaochanchushouzhi
		二國慶、另一付出
年初收益加總	2780.31	bennianduqitazhichuhejishu	2742.46
yongshiyexinglicaichanpinhuajiejieyuchae		余額調整
期初結轉和盈余	139.48	年初結轉和節余	177.33
總金額	2919.79	總共	2919.79

2018nianyinglijungongjuesuanbiao

部門：千元

該項目				當年度收錄自動求和	caizhengbumenjuankuanshourulaiyuan	領導補貼創收	衛生事業創收	管理收入水平	fudaijigoushangjiaoxinzishouru	別的純收入
功能分類 科目編碼			專業科目英文名稱
類	款	項	加總	2780.31	2777.81					2.5
205			教肓性支出	4.90	4.90
205	99		某些教肓花費	4.90	4.90
205	99	99	同一教學結余	4.90	4.90
208			shehuixinghouqinbaozhangherencaixuqiushouzhi	241.13	241.13
208	05		xingzhengguanlishiyeshangdejiguandanweilituixiugongzi	241.13	241.13
208	05	01	guikouweihudexingzhengbumengongsidelituixiuzhi	19.53	19.53
208	05	05	guojiajiguanshiyejigoudatiyiyangbaoxianxingyejiaofeizongzhichu	144.46	144.46
208	05	06	qishiyexingdedanweishiyexingdedanweigongzuonianjinshoujijiaofeibochu	77.14	77.14
210			yixueweishengjianhecehuashengertaijiaoyuzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公眾環保	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	環保監督檢查機購	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	shijianbaogaogongtonganquanshijianjinjijinghuachuli	2.78	2.78
210	11		caizhengjiaoyushiyejiguandanweiyiliaoweisheng	63.36	63.36
210	11	01	行政事務企業醫學	63.36	63.36
221			住宅房質量保障開支	435.97	435.97
221	02		往房改變支出費用	435.97	435.97
221	02	01	個人住房社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	房產買賣補帖	237.39	237.39

2018jidubochubumenyusuanbiao

的單位：來萬

建設項目				當年度性支出累計數	基本性其他支出	活動撥出	shangjiaoguojialingdaoqitazhichu	合作經營費用	duijiamengjicengdanweijingjibutiejiaoyuzhichu
功能分類 科目編碼			課程和科目名字
類	款	項	自動求和	2742.46	2385.55	356.91
205			教育輔導收入支出	4.90		4.90
205	99		的幼教收入支出	4.90		4.90
205	99	99	某個教育教學收支	4.90		4.90
208			fazhandanbaohejiuyewentishouruzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengxingweishengshiyegongzuodanweililixiu	241.13	241.13
208	05	01	guikoubiaozhunhuaguanlidexingzhengguanlichangjialilixiu	19.53	19.53
208	05	05	xingzhengjiguanchuangyejiliangdanweijibenxingshequyanglaorenshenxianjifeishouzhi	144.46	144.46
208	05	06	jiguanshiyeqiyedanweiqiyedanweishiyeqiyedanweiqiyedanweizhiweinianjinwangshangjiaofeixingzhichu	77.14	77.14
210			yizhiqingjieweishenghecehuashenghuangshouzhi	2060.46	1708.45	352.01
210	04		通用衛生管理	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	安全監控功能學校	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	turanfashenggongzhonghuanweixingweijiujigongzuo	2.78		2.78
210	11		xingzhengshiwuxingyefangyiliaojigou	63.36	63.36
210	11	01	行政機關組織醫遼	63.36	63.36
221			房屋有保障花費	435.97	435.97
221	02		房產改變費用	435.97	435.97
221	02	01	租賃房北京公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房貸款補助金	237.39	237.39

 

2018nianzhongcaizhengzijinfukuanshouyifeiyongbumenyusuanzongbiao

公司的：千元

薪資		開支
該項目	竣工決算數	品牌	累計	tongchanggongyongsheshigusuancaizhengjubutiekuan	bumenxingzhaijuanchengbenyusuancaizhengzhichufukuan
yi、yiyang gongyixinggaiyusuanminzhengshenpi	2777.81	yi、sidegonggongxingtigongfuwukaizhi
er、bumenxinghuobijijinxiangmuyusuancaizhengbumenshenpi		二、外交關系撥出
		三、中國軍事開支
		si、gongtonganquanguanlijieyu
		五、幼兒教育撥出	4.90	4.90
		liu、youxiaoshuipingfeiyongzhichu
		qi、yishutiyuwenhuayuyingshichuanmeixingzhichu
		ba、zhongguoshehuiyouxiaobaozhanglehejiuyeqianjingfeiyongzhichu	241.13	241.13
		jiu、zhenliaohuanbaoyujihuabiaofayujieyu	2047.05	2047.05
		shi、jienengjianghaohuanjingqitazhichu
		shiyiguoqing、chengshishequnfuchu
		shisan、chumuyeshuifeiyongzhichu
		shiwu、jiaotongguanliyunshuyeshouzhi
		shisi、cailiaokanceduanxindengjieyu
		15、shangyeloufuwubaozhangyedenghuafei
		shiwu、jinrongfuwufeiyongzhichu
		shiba、jiuzhulingwaizhongnanbujiaoyuzhichu
		shijiu、guotujufuyoushengwuqixiangzhandengjieyu
		dishijiu、zulinfangfuwubochu	435.97	435.97
		sishi、liangyoushipinfangxunwuzicunlianghuafei
		er11、mougezhichufeiyong
上年薪水合計數	2777.81	本年度付出總計	2729.05	2729.05
nianmocaizhengjubutiekuanjiezhuanhejieyu	17.53	nianzhongcaizhengzijinshenpijiezhuanheyingyu	66.29	66.29
yibanlaishuogonggongxinxifeiyongyusuanminzhengshenpi	17.53
zhengfubuxinggupiaojijingaiyusuancaiwushenpi
共計	2795.34	總共	2795.34	2795.34

 

2018yuedusidegongzhongyujungongjuesuanminzhengbofuhuafeijungongjuesuanbiao

計量單位：萬元左右

 

 

2018bannianduzongtigonggongxingjiesuandeshihoucaizhengzhichufeiyongbutiekuanzongtizhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

  gongzuodanwei：baiwanyuan

 

2018nianmoyiyanggonggongfeiyongyusuanbuxuyaobofu“sangong”shiyefeijigongshangdengjigongzuoshiyefeikaizhijiesuandeshihoubiao

公司：千元

 

2018quannianduzhengfujiguanxingjijintouziyusuanbuxuyaojuankuanhuafeiyusuanbiao

企業：余萬元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、光于佛山市市松江區環保和記劃孕育促進會會行政監督所2018半年度納入開支預算總體布局問題原因分析

杭州市松江區衛生間和行動計劃生小孩協會會監察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；♊工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、有關于杭州市松江區安全和策劃孕育政法委員會會開展所2018年中創收竣工決算時候說明書怎么寫

當年度🎶收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、光于沈陽市松江區食品衛生和計劃書二孩理事會會參與所2018每年開支部門預算情況報告介紹

本年度ꦦ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、對武漢市松江區環境衛生和籌劃生孕聯合會會質量監督所2018年終財政部門審批使收入花費總體性狀況就說明

濟南市松江區環衛和計劃方案二孩常務委會監督管理所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；🌄工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、對於重慶市松江區公共衛生和行動計劃二孩理事會會監督管理所2018第四季度基本上公用部門預算財政部門付款性支出部門預算時候介紹

（一）一半公開費用預算民政撥付支出費用預算總的實際情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。ꦰ主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）尋常公用設施概算財政部門付款花費結算的時候成分具體情況

♎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）似的公用設施預算表財務審批費用支出 竣工決算簡況發生情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ไ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🌠、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。🌸主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：🌃退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8♛、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9𒈔、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🔥上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🦄、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2♐、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🍒七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費國庫撥付付出部門預算總的實際情況表示。

🧜上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”資金國庫付款總支出結算的時候中應情形就說明。

2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🧸guojiagongwucheliangshiyonggongzuoweichibochu15.14wanmeijin。zhuyiguangfanyongyuqingjiefudaojiancewang、zhuantishiqingyaoqiuguojiagongwushiyongcheranji、chulifei、renxingdaoliuxingfei、baoxiangongsifeijichulidiaoyangdengshouzhi。2018nian，beijingshisongjiangquweishengjianhejihuashufayuchangwuweihuifudaosuojingjileixinggefeiyongyusuanchangjiahuafeicaizhengbumenjuankuandegongwujiedaicheliangshiyongcunyouliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

♏國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家資金加盟項目預算財政部門付款時候詳細說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外的比較重要問題的情況下就說明

（一）企事業單位執行金費開支情形

ಞ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）政府性回收性支出現象

🏅上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018♏年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）車量、快裝獨特占用率狀況

1.機動車

🍒jiezhimuqian2018nian12yue31ri，dongguanshisongjiangquweishengjianguanheshejishengxiaohailishihuihuijianchasuodeshiyongdeyibanguojiagongwuhuodongzuchezhong，youqubumenyewujianguanjutongyibiaozhunwupinfuwudeyibanguojiagongwuhuodongzuchewei7liang。

2.自建房

nanjingshisongjiangquweishengguanlihechouhuahuaiyunchangwucujinhuijiandudeguanlizhinengsuo2018quannianwufangcengtesejizhan。

（四）費用效績處理情況報告

重慶市松江區衛生情況和準備孕育常務委會監督管理所2018年末工程概算工作效績考核考評考評考評辦公管工院作深入推進條件給出：本機構打造了給出工程概算工作效績考核考評考評考評辦公服務管理任務任務會議制度：《佛山市松江區衛生問題和記劃生孩子常務研究會監察所工程概算辦公服務管理任務任務依據》；辦公策略領域健全制度工作效績考核考評考評考評目的織造、工作效績考核考評考評考評追蹤定位和工作效績考核考評考評考評好評等。全期間工作效績考核考評考評考評辦公服務管理任務任務頒布條件：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🃏，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ꦡyi、buxuyaozijinbutiekuanshourushuiping：zhiqiyedanweinianchuducongbenjibuxuyaozijinxingzhengbumenzuoweidebuxuyaozijinbutiekuan，fenweiputonggonggonggongchengfeiyongyusuanbuxuyaozijinbutiekuanherenminzhengfuxinggupiaojijingongchengfeiyongyusuanbuxuyaozijinbutiekuan。

er、gongzuoxinzijingshouru：zhigongzuodedanweituijinkaopuxiangguanyewuguochengxialiebushuyuxiezhuguochengwanchengdexinzijingshouru。

♔san、hezuojingyangerenchunshouru：zhiqiyefazhangongzuodanweizaifeichangzhuanyexiaoshouyingxiaogongzuoneironghuanyoubuzhuyingxiaogongzuoneirongzhixiashenrukaizhanfeidulixingzhangwuchulihezuojingyanyingxiaogongzuoneirongdadaodegerenchunshouru。

🌟si、degongzi：zhiqishiyedanweijuyoudechu“caizhengyusuanjuankuangongzi”、“shiyegongzi”、“jingyangongzi”dengzhineidegongzi。zuizhuyaodeshi：wentigongzideng。

wu、nianzhongjiezhuanheyue：shiyidangnianduzanweiyiwancheng、jiezhuandaobennianduanyouguanyuguidingbiaozhunzaijixuanquanshiyongdeqian。

🐭liu、suimojiezhuanhejieyu：zhishangjiduhuoshinianqianjiduyujuesuanzhunbei、yinzhuguanxingshenghuotiaojianyinfabianhuanshiweianyuancehuaquanmianshishi，xuwangluoyanchidaozhihoujiduanyouguandexinxiguifanyiranxuanyongdecaili。

♏qi、zongtifeiyongfuchu ：zhiqishiyedanweiweiweihudanweiputongzaiyunzhuan、shixianshouzezuoyerichangrenwuerhuifashengdemeiyixiangfeiyongfuchu 。

🍨ba、shangbanqitajieyu：zhigongsideweizuohaomoudexingzhengxingshangbanrenhehuoshiyeyouchengtishengzhidingmubiao，zaijichuqitajieyuwaifashenglededuozhongqitajieyu。

﷽jiu、shengchanjiaoyushouzhi：zhiqishiyejicengdanweizaizhuanmengongzuojibangzhugongzuozhishangkaishefeiziyouzhangwuchulishengchangongzuofashengdejiaoyushouzhi。

꧅十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♊shiyiyue、zhengfubumenzhengchangyunzuoyubeifeiyujuesuan：zhirenshibumengongzuoqiyedanweiheduibiguojiaguojiagongwuyuanfaanquanguanlidegongzuogongzuoqiyedanweiyongdaoputonggonggongyujuesuancaizhengtingjuankuanrangdeshouyaoshouruqitazhichuzhongdechangguigonggongyubeifeiyujuesuanshouruqitazhichu。