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薪資收入		花費
的項目	竣工決算數	品牌	竣工決算數
yi、yibanlaishuogongzhongyujuesuancaizhengtingshenpilirun	3057.12	yi、sidegongyongfuwuxingshouzhi
er、difangzhengfuxingguquanjijingaisuancaizhengjufukuangongzishouru		二、國際關系費用
san、shangjilingdaobutiezhengcenaru		san、guofanganquanjiaoyuzhichu
四、教育事業薪水		si、gongtongjiankanganquanjiaoyuzhichu
五、營運工資收入		五、基礎教育花費
liu、fushuyiyuandedanweishangjiaoyingshou		六、生物學科技收支
七、其他工資收入	78.45	qi、chuantongyishuchuyouqiuchangyuwenhuaqitazhichu
		ba、shidaibaojiahuhanghexueshengjiuyeshouruzhichu	155.48
		jiu、huanjingweishenglvseshouruzhichu	45.79
		十、高效環保性撥出
		guoqing、cunzhenshequnshouruzhichu
		12、nonglinyeshuixingzhichu	2893.80
		dishisan、chuxingbanyunzongzhichu
		shisi、ziyuanyingwenkanchaxiaoxidengjingfeizhichu
		dishiwu、gongyetiexinkuaicanyedengshouruzhichu
		dishiliu、jinrongkejishouruzhichu
		shier、jiuzhulingwaiyanhaidiquhuafei
		18、lisuodangranziyuangongxiangdahaiqixiangyubaodengqitazhichu
		dishijiu、gongfangzhiliangbaozhangshouzhi	34.25
		sanshi、diaoweipinwuzhichubeiliangfuchu
		erguoqing、ziranzaihaifangzhijiyingjiyuanguanlizhiduzongzhichu
		二第十二、其他收支
當年度薪水累計數	3135.57	年初花費自動求和	3129.32
yongchuangyelicaichanpintianbushouzhimingxichae		余額都分配好
年終結轉和余額		月底結轉和節余	6.25
合計	3135.57	合計	3135.57

2019nianzhongxiaoyibumenyusuanbiao

標準：來萬

活動				本年度收益累計	國庫捐款營收	上級部門補貼使收入	衛生事業創收	經營的純收入	fushugongsideshangjiaoguojiashoulu	另外的營收
功能分類 科目編碼			jigehuijikemumingchengdaquan
類	款	項	預估合計	3135.57	3057.12					78.45
208			shejiaoweihuhechuqushangbanjiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwuqiyefanglituijuerxian	155.48	155.48
208	05	02	jiaoyushiyededanweilituiti	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenqishiyeqijiguandanweizhuyaoyiliaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongjiaokuanfeiyong	85.10	85.10
208	05	06	bumenshiyefazhanyuanxiaozhiyejiaosenianjinwangshangjiaofeishouzhi	38.56	38.56
210			衛生學身體經費支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengguanlishiyeshangdegongzuodanweiyiliaoqixie	45.79	45.79
210	11	02	工作院校治療	45.79	45.79
213			農業水教育支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林業局事業上的設備	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	山林培育出	1439.14	1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugonggongfuwuqitazhichu	402.11	386.61					15.50
221			公寓房基本保障開支	34.25	34.25
221	02		房間改草費用	34.25	34.25
221	02	01	住宅公積金貸款	34.25	34.25

 

2019dangniandujiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

院校：萬美元

建設項目				上年開支合計數	根本支出費用	樓盤收入支出	shangjiaoshangjilingdaofeiyongzhichu	自主經營其他支出	duifujiajiguandanweibutiejieyu
功能分類 科目編碼			考試科目命名
類	款	項	累計	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuishenghuobaojiahuhangheqiuyeshouruzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchugongzuoxingyelitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	視野組織離辭職	31.82	31.82
208	05	05	qiyeshiyeqiyedazhiyiliaowendingwendingfukuanfeiyongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	zhengfujiguanshiyeqiyezhiyenianjinshoujijiaofeiqitazhichu	38.56	38.56
210			jiankangbaojianjiankangbaojianjieyu	45.79	45.79
210	11		renshibumenshiyeyuanxiaoyiliao	45.79	45.79
210	11	02	參公部門醫療機構	45.79	45.79
213			農林業水其他支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	造林衛生事業平臺	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林地圖栽培	1439.14		1439.14
213	02	26	senlincaoyuangonggongxinxishouzhi	402.11		402.11
221			房間服務其他支出	34.25	34.25
221	02		自建房改變開支	34.25	34.25
221	02	01	公房個人公積金	34.25	34.25

 

2019meiniancaiwujuankuanxiaoyifeiyongbumenyusuanzongbiao

基層單位：萬元左右

年收入		開支
內容	預算數	項目	加總	yiyang gongkaixiangmuyusuancaizhengyusuanshenpi	bumenxinggupiaojijingaisuancaizhengtingjuankuan
yi、pubiangonggongxingcaizhengzijinyusuancaizhengzijinjuankuan	3057.12	yi、xunchanggongyixingfuwuzhiliangjingfeizhichu
er、xiangguanbumenxinggupiaojijingaiyusuancaizhengzijinbutiekuan		er、waijiaozhengceshouruzhichu
		三、中國國防花費
		si、fuwuxinganhuixingzhichu
		wu、xueqianjiaoyuqitazhichu
		六、實驗技術性結余
		qi、tesewenhuachuyouyundongyuxinchuanmeijieyu
		ba、shichangjingjizhiliangbaozhanghezhaogongzuoxingzhichu	155.48	155.48
		jiu、weishengxueanquanqitazhichu	45.79	45.79
		shi、jieyuenengyuanhuanbaojienengjiaoyuzhichu
		五一、縣域特別開支
		dishier、nonglinyeshuijingfeizhichu	2815.35	2815.35
		dishisan、jiaotongyunzaiyunzaishouzhi
		shisi、jiaoyuziyuankancexiangguanxinxidengshouzhi
		shiba、xingyeanquanfuwuqiyedenghuafei
		第十五、金融業開支
		shiba、jingjiyuanzhuqitadechengshifeiyongzhichu
		18、dangrandeziyuandahaitianqidengxingzhichu
		dangdeshijiu、shangpinfangquebaofeiyong	34.25	34.25
		sanshi、youlianggongchengcailiaozhubeishouzhi
		ershiyiyue、shanghaixiaomiejiyingjizhihuiguankongjiaoyuzhichu
		二十三、另一個結余
本年度納入自動求和	3057.12	上年收支自動求和	3050.87	3050.87
qichuguokubutiekuanjiezhuanheyingyu		nianchucaizhengbumenjuankuanjiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、zhengchanggonggongfeiyongyusuancaizhengjubofu
er、xianzhengfuxingguquanjijinjuesuancaiwufukuan
總額	3057.12	總金額	3057.12	3057.12

 

2019jiduzhengchanggongtonggusuancaizhengjubutiekuanhuafeijungongjuesuanbiao

方：70萬

 

2019meinianyinggaigonggonggusuancaiwubofudaduojiaoyuzhichuyusuanbiao

  zhengfubumen：duowanyuan

 

2019caiwuniandujibenshanggongtongxiangmuyusuancaiwubutiekuan“sangong”zhuanxiangjingfeijingfeizhichujidanweizhengchangyunzuozhuanxiangjing🐬feijingfeizhichujingfeizhichuyusuanbiao

方：萬是

 

2019jidurenminzhengfuxingsimujijinyusuancaizhengbumenfukuankaizhiyusuanbiao

企事業單位：W

wuxianzhengfuxingguquanjijincaizhengbumenyusuancaizhengbumenbofubochudejiguandanܫwei，rengtiqugaiexce🍸lbiaoshi，bingzaibenbiaozuoxiajiaozuoxiaqingshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、更多沈陽松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

昆明松江林場2019🤪年度收入總計為31🐲35.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、介紹上海松江林場2019年度收入決算情況說明

年初收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入305🍒7.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、有關鄭州松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度支出合計3﷽129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88▨%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、相關東莞松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

傷害松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政🦩撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增♑加導致項目支出金額的增加。

五、并于上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一半服務性預部門預算財政資金捐款花費部門預算整體來說的情況

東莞松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.🅠49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）普遍公用工程預算財政部門補貼款撥出結算的時候框架的情況

西安松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34🍰.25萬元，占1.12♏%。

（三）通常情況發生共同估算財政局撥付撥出預算基本情況發生

天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為358♏4.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.𝔍12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局♔規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.1🔯1萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休ꦐ（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用💛于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主꧂要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94🔯萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（🥀項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.ꦫ14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用𝓰于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用🎃于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74♌萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、相關廣州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本🐎支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。𒁏基本支出中：

1、工🎐資福利支出864.03萬元，主要用于ﷺ：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手꧅續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政局付款撥出部門預算基本現象就說明。

深圳松江林場2019年度“三公”ꦉ經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小ꦍ于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財𝐆政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。𝓡公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”資金投入民政補貼款總支出結算的時候重要的情況說。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中🏅，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接🌜待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出🉐4.62萬元。主要用于車🦩輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、對沈陽松江林場2019財務年度人民政府性債卷估算財務審批收支部門預算問題說

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資源企業經營概算不需要付款原因就說明

kunmingsongjianglinchang2019bennianwugongyouzichanguanlishengchanyujuesuancaiwubutiekuanjingfeizhichu。

十、其它的首要須知的狀態情況說明書

（一）行政單位運動接待費總支出問題

nanjingsongjianglinchang2019caizhengnianduyoujiguanxingshizijintourufeiyong。

（二）中央政府選擇收入支出原因

成都松江林場2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采🍃購金額80.2萬元。

（三）運輸車輛、商品房特殊性占有的情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預算表業績考核管控狀態

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步完善建立概工程預算績效評價的管理工作規范，從緊制定樓盤“先初審、后入庫流程”的原則英文，升高樓盤概工程預算編制工作性能。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為ꦜ“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

yi、buxuyaobumennaizhimeiyiweiyuangongjuankuangongzi：zhijicengdanwei🌳nianchuducongbenjibuxuyaobumennaizhimeiyiweiyuangongbumennaizhimeiyiweiyuangongshouyudebuxuyaobumennaizhimeiyiweiyuangongjuankuan，yebaokuoyibangonggongxingyujuesuanbuxuyaobumennaizhimeiyiweiyuangongjuankuanhexianzhengfuxingguquanjijinyujuesuanbuxuyaobumennaizhimeiyiweiyuangongjuankuan。

er、gongzuoxinshui：zhigongzuochangjiakaishizhuanyexingqudaodeshenghuojiandafuzhuzhizuodeshenghuoquerendexinshui。

san、jiamengxiaoyi：zhishiyefazhangongsizaijishuzhuanyexiaoshouyidongjulibuzhuyidongchucizhiwaikaishifeiziyouguijijiamengyidonghuoqude🙈xiaoyi。

si、xuduogongzi：zhiqishiyeshangdanweimingchengzuoweidechu“caiwujuankuangongzi”、“shiyeshanggongzi”、“shengchanjingyinggongzi”dengbenshendegongzi。jibenshi：caiwuxiabodebenqishiyeshangdanweimingchengꦯgenianying🎉yu。

wu、jinnianchujiezhuanhejieyu：jiushizhiqunianduzanshiwufashixian、jiezhuandaoshangniananxiangguanshedingzaicixuanyongdeqiancai。

liu、nianweijiezhuanhejieyu：zhinianchuduꦐhuoyuanxianquanmeinianfeiyongyusuanzhiding、yinkeguanshishibiaozhunzaochengbianhuanbukenenganyuanjihuabiaoshixing，xuwangluoyanchidaohoumianquanܫmeiniananxiangguandeguidingzaicideshiyongdexiangmuzijin。

qi、jichukaizhifeiyong：zhibiaozhunweijibenbaozhanggouzaoyibanzhuanyun、laiwanchengrichangdezuogongzuogongzuoershiyoufa🤪shengdeduliufangjiamengzongbudekaizhifeiyong。

ba、dexiangmuqitazongfeiyong：zhiqiyeweilaiwanchengmouyidexingzhengshiwuzuoyezhuxianrenꦫwuhuoshiyeshangdefazhanjieduanmubiao，zaizhuyaoqitazongfeiyonghoufaxiandeshujulaiqitazongfeiyong。

jiu、shengyikaizhi：zhishiyexingzuzhizaizhengguizhuanyexingweijipuzhuxingweirenzhinenglijijikaizhanfeidulidecesuanshengyixingౠweifashengledekaizhi。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿🔯費、交通費、伙食費等支出；公務用🙈車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiguoqing、zhengfubumengongsiyundongzijintouru：zhizhengfubumengongsihefuhegongwujiedai𒅌yuanfachulideqiyefazhangongsishiyongdabufengonggongyujuesuanbuxuyaoshenpizhidingde🎃jibenshangkaizhifeiyongzhongderichangxinggonggongzijintourukaizhifeiyong。