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2015年度當地政府性私募基金概算國庫付款費用支出 部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度年收入總支出結算的時候總體性環境說

上海市松江區紅十字會2014年度盈利共計為536.84萬余元、收益經費費用支出 共計為530.64萬余元。與2014年度好于，盈利共計新增23.59萬余元，包括原故是財政廳補貼款新增，收益經費費用支出 共計新增13.615萬余元。包括原故是品牌收益經費費用支出 新增。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度效益結算的時候的情況闡述

本年收入合計536.84萬元，其中💦：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度教育支出部門預算原因說明

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95ꦆ%；🃏項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政資金撥付收益支出費用整體來說時候證明

上海市松江區紅十字會2016年度般共公估算民政花費補貼款花費527.820萬元，占當年度花費自動求和的99.48%。與201八年度好于，般共公估算民政花費補貼款花費加入16.2兩萬元，提高3.17%。具體原由：項目流程勞務費花費的加入。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度一般的公眾費用國庫補貼款開支部門預算原因證明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2012年度國庫部門部門補貼款個人工資來源總預算527.85萬元。與2012年度相對，國庫部門部門補貼款個人工資來源總預算503.62萬元，總結提升24.2三萬元，個人工資來源提升4.81%，花費費用總預算527.85萬元，與2012年度相對，國庫部門部門花費費用總預算511.65萬元，花費費用提升16.210萬元，增漲3.17%。關鍵問題：內容費用花費費用的提升。

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下共同費用費用不需要補貼款收支527.820萬元，占年初收支累計數的99.48%。與2018年度相比較，通常情況下共同費用費用不需要補貼款收支增強16.25萬元，生長3.1%。核心病因內容勞務費收支增強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況通用成本預算民政撥付開支527.85萬元，核心適用于下例方位：社會上保證和就業機會開支（類）494.5幾千元，占93.68%；治療衛生防疫與方案計劃生育政策開支（類）8.3幾千元，占1.57%；居住房保證開支（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度普遍公共信息估算財政其他花費付款其他花費期初估算為527.810萬元，其他花費估算為527.810萬元，做完期初估算的100%。在當中：

1、市場精準精準服務管理保障和就業創業性結余。大部分用作：事業上的組織退職技術人數的福利微信費及行動費；如果根據國家政精準精準服務管理策法律規定為在職的人數技術人數交稅基本性健康養老險金網上繳付性結余；在職的人數技術人數交稅職位年金網上繳付性結余；技術人數勞務費及公共勞務費性結余；博愛村及紅十字精準精準服務管理總站創造、搶救培順、失智父母關愛殘疾人精準精準服務管理、紅十字中考志愿精準精準服務管理及5.8市場紅十字日和市場應急日等非常大的行動性結余。期初費用為527.87萬元，性結余預算為527.87萬元。

2、診療保健環境衛生與規劃養育其他花費。主要是使用：采用國家政公司策規定標準為在職的人員管理繳納社保大多診療保健穩妥費的其他花費。期初成本預算為8.3一萬五元，其他花費竣工決算為8.3一萬五元。

3、公寓房擔保費用支出 費用費用。注意用到依照一個國月嫂服務策規范為在職的人工補繳公寓房社保公積金費用支出 費用費用及合適要求的人下發用到選購公寓房的補貼款。月初結算的時候為25.015萬元，費用支出 費用費用結算的時候為25.015萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度普遍公益性概預算民政捐款根本結余部門預算原因原因分析

上海市松江區紅十字會2016年度常見公益性估算國庫捐款核心費用總支出 258.32萬塊人民幣，例如人預備費242.97萬塊人民幣，共公預備費15.39萬塊人民幣。核心費用總支出 中：

1、薪水優惠收入支出23六萬多元，主要用來：最基本薪水、經費救濟款、年獎、社會性服務費等。

2、產品和保障費用支出14.89萬元左右，其主要適用：商務辦公費、輕工費、出差費、處理（護）費、商會費用、公益福利費、別交通管理費等。

3、對每個人普通家庭的補帖政策其他支出6.96萬元，包括應用于：在職讀研退休職工的房間住房基金、買房貸款補帖等。

4、資源性收入支出0.3萬元，最主要用在辦公區儀器購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政資金審批費用支出 預算總體經濟狀態表明。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”服務費費用工程估算財務補貼款總其他費用性性支出 期初費用工程估算為一萬五元，總其他費用性性支出 工程估算為0.19萬塊人民幣，完整費用工程估算的19%，在其中：因公出境（境）費工程估算為0萬塊人民幣，國家公務服務接持租車采購及行駛服務器維護費總其他費用性性支出 工程估算為0萬塊人民幣，國家公務服務接持接持費總其他費用性性支出 工程估算為0.19萬塊人民幣，完整費用工程估算的19%。2015年度“三公”服務費費用工程估算總其他費用性性支出 工程估算數超過費用工程估算數的重要愿意：國家公務服務接持接持學員比費用工程估算少。

2015年度“三公”資金財政廳審批撥出預算數比201六年度增大0.19千元，提升100%，這當中：因公出境（境）費撥出預算0千元；因公活動私車租賃費及加載維持費撥出預算0千元；因公活動迎送費撥出預算增大0.19千元，提升100%。因公活動迎送費撥出增大的核心誘因是迎送桂林市紅十字會和六盤水市紅十字能來本會企業考察。

（二）“三公”勞務費財務補貼款費用預算重要事情介紹。

2017年度“三公”資金投入財政部門捐款結余結算的時候中，因公出國留學（境）費結余結算的時候0來萬左右；國家公務活動私家車購進及操作維持費結余結算的時候0來萬左右；國家公務活動接受費結余結算的時候0.19來萬左右，占19%。關鍵條件有以下幾點：

201八年度“三公”接待客人費財政廳補貼款收入撥出預算中，因武漢市松江區紅十字會為公出國工作（境）接待客人費由區外辦、區臺辦擔任事業的單位編制，并相同三公開監督，本的單位不是予以反復重復三公開監督；武漢市松江區紅十字會已完成國家國家公務接待客人租車創新，201八年國家國家公務接待客人租車采購及程序運行費未制定；201八年國家國家公務接待客人接待客人費收入撥出0.19萬元左右。

1、因公活動活動接受費性教育支出0.19萬的大寫。里面：在國內因公活動活動接受性教育支出0.19萬。主要的應用于外縣區紅十字會本會企業考察，因公活動活動接受二批、人口數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府機構性新基金工程預算不需要撥付其他支出部門預算環境表明

上海市松江區紅十字會2015年度無區政府性股權基金工程預算國庫補貼款撥出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有化股權投資營運決算財政預算付款結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低𓆏45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度政府性選購流程額度（以合同書簽屬是以）為2.20上W，中僅：快件選購流程額度2.20上W、工業選購流程額度0上W、的服務選購流程額度0上W。

2015年度本部向成長型商家預先存留市國家集中購置工程建設工作流程費用資累計額0萬左右，向小微商家預先存留市國家集中購置工程建設工作流程費用資累計額0萬左右。在向成長型商家預先存留的市國家集中購置工程建設工作流程中，由成長型商家供給商招標公示或開盤的，集中購置資累計額0萬左右；在向小微商家預先存留市國家集中購置工程建設工作流程中，由小微商家供給商招標公示或開盤的，集中購置資累計額0萬左右；在任何市國家集中購置工程建設工作流程中，由成長型商家供給商招標公示或開盤的，集中購置資累計額0萬左右。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；🎶2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業🅰收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費✨等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年9月12日