上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
序號順序 |
設備配置 |
微信備注名 |
1 |
辦公區室 |
|
2 |
紅十字行政事務基地 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
營收 |
付出 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、一般的公用預決算財政支出審批收入水平 |
532.19 |
一、基本公用設施產品性支出 |
|
二、市政府性新基金費用預算財政廳捐款收入水平 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
三、國有制資金生產工程預算財政局補貼款薪水 |
|
三、中國軍事教育支出 |
|
四、上一級政府補貼薪資 |
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四、公益性安全的收入支出 |
|
五、創業凈收入 |
|
五、教育培訓開支 |
|
六、開創收 |
|
六、科學課技術設備收支 |
|
七、付屬公司的上交國家凈收入 |
|
七、藝術親子旅游體育足球與文化傳媒費用 |
|
八、各種納入 |
6.70 |
八、社會化有效保障了和擇業撥出 |
484.84 |
|
|
九、衛生監督安全健康費用支出 |
6.85 |
|
|
十、節省工業環保支出費用 |
|
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|
國慶、城鄉統籌街道收入支出 |
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|
十三、農林業水費用支出 |
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第十五、交通線車輛運輸開支 |
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|
十四、自然資源勘察工業生產內容等費用 |
|
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|
15、商業區服務項目業等撥出 |
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|
十五、財經性支出 |
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十八、扶持其他的省市收入支出 |
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|
18、自然而然資源海洋能氣象預報等收支 |
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|
十八、個人住房的保障教育支出 |
42.40 |
|
|
2、糧油加工商品貯備收入支出 |
|
|
|
二國慶、國家股資本管理經營管理估算結余 |
|
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二十三、地震災害防止及應急預案標準化管理經費支出 |
|
|
|
二13、另外的總支出 |
|
|
|
四十四、抗疫特別的國債合理安排的撥出 |
|
年初收益自動求和 |
538.89 |
當年度收入支出累計數 |
534.09 |
用非不需要撥付盈余 |
|
盈余分攤 |
|
年末結轉和余額 |
53.42 |
年尾結轉和余額 |
58.22 |
總共 |
592.31 |
共計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
的項目 |
本年度薪資收入總計 |
財政預算捐款年收入 |
領導補帖年收入 |
行業薪資收入 |
操作納入 |
附帶院校繳納利潤 |
其它年收入 |
|
技能劃分類別 |
學科種類 |
|||||||
預估合計 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
發展保護和就業前景經費支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政訴訟企業發展組織離提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業上企單位離提前退休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
市直機關衛生事業工作單位通常社會養老商業保險納費支出費用 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
政府部門企業部門職業的年金網上繳費其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字企事業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政部門啟動 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
普遍行政處方法行政監察 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
環境衛生健康保健收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事務企業發展公司醫療器械 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政機關企業社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
房間得到保障性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
個人住房行政體制改革費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住宅公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
賣房補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
品牌 |
本年度總支出總計 |
基礎其他支出 |
活動收支 |
上交上司收入支出 |
生產經營收入支出 |
對所屬方補貼金結余 |
|
模塊進行分類 |
課目英文名稱 |
||||||
累計數 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
時代保障機制和人才需求費用 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政處人事標準離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業上的的單位離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
機關政府部門教育事業政府部門基本上養老生活保險行業繳付收入支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
部門企事業方行業年金繳付教育支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字行業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政性執行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
通常人事部門工作工作 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
干凈身心健康撥出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政管理事業工作單位醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政處公司的醫療保障 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
房屋有效保障了收支 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房行政體制改革花費 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
公房住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
全款買房補貼費 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
納入 |
性支出 |
|||||
品牌 |
部門預算數 |
樓盤 |
累計數 |
一半共公預算表財務審批 |
現政府性投資基金估算財政廳捐款 |
國有制資金加盟預決算財政性捐款 |
一、常見公開概預算財政性撥付 |
532.19 |
一、應該公眾安全服務結余 |
|
|
|
|
二、當地政府性新基金財政性預算財政性付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
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|
三、集體所有制資本管理項目預算財政部門付款 |
|
三、國防軍事結余 |
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四、通用很安全收支 |
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五、幼教結余 |
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六、科學的工藝收支 |
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|
七、傳統藝術旅游度假軍事體育與傳媒廣告結余 |
|
|
|
|
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|
八、發展有效保障和就業機會花費 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、衛生防疫健康生活性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、節約綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化街道社區經費支出 |
|
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|
十三、農業和林業水費用 |
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|
十五、交通管理貨物運輸費用支出 |
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|
十四、能源勘查企業信息內容等結余 |
|
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|
15、商業性的服務的業等開支 |
|
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|
第十六、科技金融花費 |
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|
十八、捐助相關地性支出 |
|
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|
二十、清新能源浮游生物天氣等總支出 |
|
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|
|
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|
十八、個人住房有保障收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
二十五、調味品東西儲備量結余 |
|
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|
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|
二國慶、集體所有制資金營運財政預算總支出 |
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二第十二、自然災害防止及救急安全管理總支出 |
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二十四、另外的性支出 |
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三十四、抗疫越來越國債按排的收支 |
|
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|
上年營收自動求和 |
532.19 |
本年度結余預估合計 |
532.34 |
532.34 |
|
|
期初不需要撥付結轉和余額 |
3.14 |
年終財政預算撥付結轉和節余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、普通公共信息費用財政部門捐款 |
|
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|
二、政府機關性債卷決算不需要補貼款 |
|
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三、國有企業資金管理財政部門預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
|
累計 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
業務 |
自動求和 |
關鍵花費 |
樓盤教育支出 |
|
模塊定義 幾個會計科目編號 |
幾個會計科目各稱 |
|||
208 |
中國社會質量保障和出去上班花費 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政事務事業心機構離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
視野公司的離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
行政行業事業性行業基礎健康養老金服務網上繳費教育支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
行政機關企業發展企業單位職業年金繳納費用花費 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字教育事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政部門運動 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常情況下行政的管理的管理公共事務 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
衛生監督正常教育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政事務教育事業部門醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政管理方診療 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
自建房基本保障撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房產改革的實質撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
租賃房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
買房補貼款 |
21.32 |
21.32 |
|
總金額 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
條件分為題目商品編碼 |
科目必名稱大全 |
結算的時候數 |
經濟性劃分 幾個會計科目編號 |
項目命名 |
結算的時候數 |
301 |
公資員工福利收入支出 |
363.18 |
302 |
寶貝和的服務經費支出 |
10.72 |
30101 |
基本的的薪資 |
30.79 |
30201 |
辦公樓費 |
3.29 |
30102 |
經費補帖 |
96.50 |
30202 |
油墨印刷費 |
|
30103 |
績效獎金 |
42.85 |
30203 |
咨詢服務費 |
|
30106 |
工作餐補貼費 |
10.28 |
30204 |
的手扣費 |
0.16 |
30107 |
業績考核公司 |
68.38 |
30205 |
水電費 |
|
30108 |
政府部門參公企業基本上給養老商業險激費 |
25.19 |
30206 |
煤氣費 |
|
30109 |
職業技能年金繳納 |
10.92 |
30207 |
輕工費 |
0.44 |
30110 |
企業職工基本的醫遼保險公司交款 |
12.59 |
30208 |
供暖費 |
|
30111 |
國家事業編制醫用補助費繳納費用 |
|
30209 |
物業的管理公司的保管費 |
0.25 |
30112 |
其他社會發展的保障繳付 |
|
30211 |
出差補貼 |
0.82 |
30113 |
居住房社保公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)服務費 |
|
30114 |
醫藥費 |
|
30213 |
保修(護)費 |
0.73 |
30199 |
任何薪水副利總支出 |
23.52 |
30214 |
電腦使用費 |
|
303 |
對他人和企業的補助費 |
|
30215 |
工作會費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓教育費 |
0.17 |
30302 |
提前退休費 |
|
30217 |
公務接待處接待處費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用的板材費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝折舊費費 |
|
30305 |
活補貼金 |
|
30225 |
專用型燃料油費 |
|
30307 |
醫院費補貼申請書 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
30308 |
捐資國家助學金 |
|
30227 |
委托代理業務員費 |
|
30309 |
嘉獎金 |
|
30228 |
工會組織經費支出 |
3.53 |
30310 |
各人農林業加工津貼 |
|
30229 |
優惠費 |
0.60 |
30311 |
代繳社會生活商業保險費用 |
|
30231 |
因公租車運動維持費 |
|
30399 |
另一個對個人賬戶和家里的補貼金 |
|
30239 |
另外公路交通保險費用 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及扣減成本 |
|
|
|
|
30299 |
相關貨品和安全服務經費支出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
股權投資性教育支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
會議室機購買 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
特用生產設備新購 |
|
|
|
|
31007 |
資料數據網絡及平臺折舊費提升 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務接待私家車采購 |
|
|
|
|
31019 |
同一交通線專用工具購入 |
|
|
|
|
31021 |
藏品和展示品采購 |
|
|
|
|
31022 |
無型固定資產購買 |
|
|
|
|
31099 |
某些資金性花費 |
|
人群預備費預估合計 |
363.18 |
公用設施事業費累計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
應該公共服務估算財政局撥付“三公”經費 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛使用采購及正常運作維保費 |
公務迎送迎送費 |
||||||||
小計 |
公務活動用車的 購置費費 |
因公車輛 運營維持費 |
|||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 |
月初結轉和余額 |
年初使收入 |
本年度收入支出 |
半年度結轉和 盈余 |
|||
功能表區分專業科目商品編號 |
題目名號 |
||||||
加總 |
|
|
小計 |
差不多性支出 |
工程項目開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 |
今年初結轉和余額 |
年初薪資收入 |
當年度撥出 |
歲末結轉和余額 |
|
功能表分級幾個會計科目商品代碼 |
課程名字 |
||||
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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總計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
凈資產外債情形表 |
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計量單位:萬美金 |
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使用量 |
商業價值 |
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年終數 |
半年度數 |
年終數 |
年初數 |
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一、基金合計數 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)外溢債務 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)特定財產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
中間:1.房子(平米) |
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2.公用產品(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
至少:(1)車子(輛) |
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尋常公務接待車輛使用 |
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執法檢查交警執法私家車 |
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特種作業水平專業水平用車的 |
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另一個出行用車 |
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(2)價格70萬元大于代用機器設備(含有機動車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
之中:價格200萬元超過專業產品 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:合計折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)經常性控股權加盟 |
—— |
—— |
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(四)暫時債卷投資項目 |
—— |
—— |
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(五)在建設網項目 |
—— |
—— |
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(六)無形中凈資產 |
—— |
—— |
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減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(七)同一股權 |
—— |
—— |
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二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。